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　　一、目的

　　確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其錯(cuò)誤地被使用和交付，不斷改進(jìn)不合格項(xiàng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。

　　二、適用范圍

　　適用于對本廠生產(chǎn)全過程各類不合格品的控制及交付后不合格品的處理。

　　三、職責(zé)

　　1、品管部負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)全過程（包括外加工）及交付后不合格品的評審、檢驗(yàn)、處理及預(yù)防。

　　2、工藝調(diào)度科負(fù)責(zé)顧客提供外來樣件不合格品的評審，并提出處理意見。

　　3、工藝調(diào)度科與品管部負(fù)責(zé)將不合格品的評審結(jié)果及處理意見通報(bào)業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商處置辦法。

　　4、各個(gè)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的控制、檢出、標(biāo)識、記錄和處理。

　　5、物流部負(fù)責(zé)原輔料進(jìn)貨不合格的檢出、記錄和處理。

　　6、設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備、零備件入廠不合格品的檢出、記錄和處理。

　　四、工作程序

　　1、過程中不合格品控制

　�。�1）顧客提供的原稿、軟片、樣張等物品，業(yè)務(wù)部驗(yàn)證為不合格的立即與客戶協(xié)商，若為合格則將材料轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部。如工藝驗(yàn)證為不合格品，工藝將不合格品退還業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。

　�。�2）在生產(chǎn)交接過程中，如下工序按相應(yīng)“工藝標(biāo)準(zhǔn)”發(fā)現(xiàn)上工序的不合格品時(shí)，下工序負(fù)責(zé)填寫《不合格品標(biāo)識卡》進(jìn)行標(biāo)識，及將該不合格品隔離存放，并由下工序車間主任負(fù)責(zé)填寫《信息反饋單》報(bào)品管部備案。

　　（3）品管部的巡檢員在巡查或?qū)�檢時(shí)，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時(shí)填寫《不合格品標(biāo)識卡》和《不合格品記錄》，并通知車間主任，由車間主任簽字認(rèn)可，品管部備案。責(zé)任車間應(yīng)依巡檢員的意見進(jìn)行糾正。

　�。�4）品管部在接到車間的“不合格品信息”后，必須派檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場了解情況，核實(shí)不合格品的數(shù)量，并將處置辦法及時(shí)反饋責(zé)任車間。

　　（5）責(zé)任車間按品管部確定的不合格品處置辦法進(jìn)行處理，品管部必須對相應(yīng)處理結(jié)果進(jìn)行核實(shí)。

　�。�6）不合格品處置辦法包括：返工、返修、讓步接收、報(bào)廢。處置返修、返工時(shí)，由品管部質(zhì)檢組按“例外加工流程”的要求填寫《例外加工單》后再進(jìn)行生產(chǎn)。所有經(jīng)返修或返工后的產(chǎn)品，應(yīng)按相應(yīng)“質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行重新檢驗(yàn)，或重新確定處理方法。

　　2、成品不合格控制

　�。�1）工廠內(nèi)部檢查出的不合格品，按本程序（2）、（4)、（5）、（6）條款執(zhí)行。

　�。�2）品管部成檢員處理意見如果是“讓步接收產(chǎn)品”時(shí)，應(yīng)填寫《例外放行單》交業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商后，將最終意見填寫在《例外放行單》上，品管部根據(jù)業(yè)務(wù)部簽署意見，對此產(chǎn)品進(jìn)行處置。

　�。�3）客戶退貨

　　a.客戶意見反饋業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部核實(shí)后填寫《退貨記錄單》，并通知成品庫、品管部。

　　b.不合格的成品退“成品庫”，成品庫管理員負(fù)責(zé)對其標(biāo)識、隔離并填寫《退貨記錄單》及時(shí)通知品管部成檢員。

　　c.品管部對退貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真填寫《退貨記錄單》，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后，將不合格品處理意見及原因分析反饋業(yè)務(wù)部和生產(chǎn)部并保存。

　　3、外加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)，按《外協(xié)管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　4、進(jìn)貨不合格的控制

　　（1）倉儲科對購進(jìn)的不同類別原輔材料進(jìn)行驗(yàn)證。

　�。�2）采購的各類原輔料在使用過程中或其它人員發(fā)現(xiàn)為不合格的，由發(fā)現(xiàn)人員部門負(fù)責(zé)人填寫《物料質(zhì)量反饋單》，反饋物流部，并加以標(biāo)識單獨(dú)存放。物流部接到《物料質(zhì)量反饋單》后由采購人員進(jìn)行檢查確認(rèn)，并做最后處置。

　�。�3）設(shè)備科對購置的設(shè)備及各種零備件進(jìn)行檢驗(yàn)，如不合格由設(shè)備科與供方聯(lián)系進(jìn)行處理。由此造成生產(chǎn)損失的由使用車間填寫《事故報(bào)告單》。

　　5、質(zhì)量管理體系中不合格項(xiàng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》和《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。